Derecho Tributario y Planificación Fiscal
Diplomado Especializado Derecho Tributario y Planificación Fiscal
Diplomado en vivo por ZOOM
- Inicio
09 de junio
- Horario
06:30pm a 09:00pm
- Certificación
Acerca del diplomado
Maneja sólidos conocimientos en materia tributaria y domina la planificación fiscal aplicada actualmente en la modernización del Estado.
Con nuestro Diplomado te actualizarás con criterios avanzados en Derecho Constitucional Tributario, Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas,
Retenciones, Percepciones y Tributación Sectorial.
Especialízate con un enfoque innovador para resolver problemas del sistema público de derecho tributario y planificación fiscal.
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Razones para aprender sobre Derecho Tributario y Planificación Fiscal
Con lo aprendido en nuestro Diplomado podrás:
- Comprender con conocimientos actualizados los gastos deducibles, los requisitos del crédito fiscal y las operaciones gravadas con el Impuesto sobre la Renta.
- Conocer y aplicar de forma pertinente los procesos de fiscalización como devolución, prescripción y compensación.
- Dominar los mecanismos de fiscalización orientados a garantizar la recaudación tributaria por parte del Estado.
- Demostrar un manejo altamente profesional de la normativa vigente, jurisprudencia y doctrina en el área tributaria y fiscal.
- Analizar y asesorar sobre las nuevas operaciones tributarias y fiscales implementadas en el marco de la modernización del Estado.
- Desarrollar líneas de investigación en las áreas de política fiscal y tributaria para contribuir al desarrollo económico en el Perú.
PLAN DE ESTUDIOS
Así aprenderás en nuestro Diplomado
En el ILCJ diseñamos este Diplomado Especializado en Derecho Tributario y Planificación Fiscal en nueve módulos que incluyen desde Derecho Constitucional Tributario, Procedimientos Tributarios, infracciones y sanciones, Impuesto general a las ventas,
impuesto a la renta empresarial, planeamiento tributario, Tributación sectorial, entre otros aspectos relevantes.
- MÓDULO I: DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO Y PRESCRIPCIÓN TRIBUTARIA
– Definición de tributo.
– Tipos de tributos.
– Principios tributarios.
– Obligaciones tributarias.
– Relación jurídica tributaria.
– Análisis de los medios de extinción de la obligación tributaria.
– Análisis de la prescripción en materia tributaria.
– Casos prácticos de la prescripción en materia tributaria. - MÓDULO II: PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, INFRACCIONES Y SANCIONES
– Procedimiento de fiscalización.
– Procedimiento contencioso tributario.
– Procedimiento no contencioso.
– Procedimiento de cobranza coactiva.
– Análisis de infracciones tributarias.
– Análisis de sanciones tributarias.
– Casos prácticos de procedimientos tributarios. - MÓDULO III: IMPUESTO A LA RENTA RENTAS DE CAPITAL Y RENTAS DE TRABAJO
– Análisis teórico y práctico de rentas de primera categoría.
– Análisis teórico y práctico de rentas de segunda categoría.
– Análisis teórico y práctico de rentas de cuarta categoría.
– Análisis teórico y práctico de rentas de quinta categoría. - MÓDULO IV: IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL GASTOS DEDUCIBLES Y GASTOS FEHACIENTES
– Análisis del principio de causalidad y rentas empresariales.
– Gastos sujetos a límites.
– Gastos sujetos a condiciones.
– Gastos prohibidos.
– Gastos no fehacientes.
– Análisis de la institución del devengo tributario.
– Casos prácticos de rentas empresariales. - MÓDULO V: INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO Y SUJETO SIN CAPACIDAD OPERATIVA
– Análisis de incremento patrimonial no justificado.
– Modificatorias vigentes a partir de 01 de enero de 2023 respecto del incremento patrimonial no justificado.
– Análisis jurisprudencial y casos prácticos de incremento patrimonial no justificado.
– Análisis del sujeto sin capacidad operativa. - MÓDULO VI:
6.1 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
– Análisis del impuesto general a las ventas.
– Casos prácticos de reparos al impuesto general a las ventas.
– Operaciones no reales.
– Análisis del crédito y debito fiscal.
– Análisis del régimen de retenciones.
– Análisis del régimen de percepciones.
– Análisis del régimen de detracciones.
– Casos prácticos de retenciones, percepciones y detracciones.
6.2 RÉGIMEN DE RETENCIONES, PERCEPCIONES, Y DETRACCIONES
– Análisis del régimen de retenciones.
– Análisis del régimen de percepciones.
– Análisis del régimen de detracciones.
– Casos prácticos de retenciones, percepciones y detracciones.
- MÓDULO VII: TRIBUTACIÓN MUNICIPAL Y TRIBUTACIÓN SECTORIAL
– Impuesto predial.
– Impuesto vehicular.
– Impuesto a la alcabala.
– Impuesto al patrimonio vehicular.
– Arbitrios municipales.
– Tributación minera.
– Tributación de hidrocarburos. - MÓDULO VIII: PLANEAMIENTO TRIBUTARIO NORMA XVI Y CLÁUSULAS ANTIELUSIVAS ESPECÍFICAS
– Planeamiento tributario preventivo.
– Planeamiento tributario de cumplimiento de obligaciones tributarias.
– Cláusulas anti elusivas específicas.
– Análisis de la Norma XVI.
– Casos prácticos.
- MÓDULO I: Derecho Constitucional Tributario y Código Tributario Parte General
– Aspectos generales de constitucional tributario.
– Principios tributarios.
– Título preliminar del Código Tributario.
– Obligación Tributaria.
– Nacimiento de la obligación Tributaria.
– Extinción de la obligación tributaria.
– La prescripción en materia tributaria. - MÓDULO II: Procedimientos Tributarios, Infracciones y Sanciones
– Procedimiento de fiscalización.
– Procedimiento contencioso tributario.
– Procedimiento no contencioso tributario.
– Procedimiento de cobranza coactiva.
– Infracciones tributarias.
– Sanciones tributarias. - MÓDULO III: Módulo III: Impuesto a la Renta Parte General
– Teorías del impuesta a la renta.
– Base jurisdiccional.
– Rentas de fuente peruana.
– Rentas de primera categoría.
– Rentas de segunda categoría.
– Rentas de cuarta categoría.
– Rentas de quinta categoría. - MÓDULO IV: Módulo IV: Impuesto a la Renta Empresarial
– Principio de causalidad.
– Gastos deducibles.
– Gastos prohibidos
– Casos prácticos y principales criterios jurisprudenciales. - MÓDULO V: Impuesto General a las Ventas
– Operaciones gravadas.
– Definición de Venta, Servicio, Construcción, entre otros.
– Nacimiento de la obligación tributaria.
– Crédito Fiscal.
– Débito Fiscal.
– Operaciones no reales.
– Casos prácticos y principales criterios jurisprudenciales. - MÓDULO VI: Anticipos DEL IGV, Detracciones e ITAN
– Régimen de las retenciones.
– Régimen de percepciones.
– Detracciones.
– Impuesto temporal a los activos netos. - MÓDULO VII: Tributación Municipal
– Impuesto predial.
– Impuesto de Alcabala.
– Impuesto al Patrimonio Vehicular.
– Impuesto a los Espectáculos Públicos no deportivos.
– Impuesto a los Juegos.
– Impuesto a las Apuestas.
– Arbitrios Municipales. - MÓDULO VIII: Tributación Sectorial
– Tributación en el sector minero.
– Tributación en el sector hidrocarburos.
– Convenios de estabilidad jurídica y tributaria.
– Tributación de otros sectores (Amazonía, agrario, etc.). - MÓDULO IX: Planeamiento Tributario
– Concepto, características, finalidades, entre otros.
– Planeamiento tributario preventivo.
– Planeamiento tributario de cumplimiento de obligaciones tributarias.
– Clausulas anti elusivas específicas.
– Norma XVI
– Análisis teórico y práctico de evasión, elusión y economía de opción.
Tu formación merece lo mejor
En el Instituto ILCJ sabemos que el docente es clave para que recibas una formación de calidad. Por ello, hemos elegido cuidadosamente una plana docente altamente calificada que te ayudará con el Diplomado Especializado en Derecho Tributario y Planificación Fiscal.
Este Diplomado será dictado por:
Dr. Roberto Curasi
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de la Maestría en Política y Gestión Tributaria, con Mención en Política y Sistema Tributario de la Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro honorario del Grupo de Estudios Fiscales (GEF) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asociado de la Sociedad Peruana de Derecho – Comisión de Derecho Tributario. Expositor y/o conferencista en temas vinculados al Derecho Tributario en diversas instituciones a nivel nacional.
Victoria Rumalda Reyes Puchuri
Asesora Tributaria y Profesional en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Maestría en Contabilidad con Mención de Política y Sistema Tributario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especialización en Tributación Internacional por la Universidad Austral de Buenos Aires. Especialización en Precios de Transferencia por la Universidad Austral de Buenos Aires. Ex servidora de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.
Dr. Rubén Molina López
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo en la Universidad ESAN. Estudios de especialización en Tributación Internacional en la Universidad Austral de Buenos Aires y Estudios de Posgrado en Tributación Empresarial en ESAN. Se ha desempeñado como asesor legal tributario en empresas multinacionales, SUNAT y Tribunal Fiscal. Actualmente es Socio fundador de Molina Lopez & Asociados, asociado del Instituto Peruano de Derecho Tributario y docente de Tributación Empresarial e Internacional en Colegios Profesionales y Universidades.
Sixto Torres Peceros
Contador por la Universidad Tecnología del Perú, con amplia experiencia en temas tributarios y contables, con especialidad en Tributación Empresarial y Corporativo. Conferencista en temas tributarios en diversas instituciones a nivel nacional.
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BENEFICIOS DE ACCEDER A NUESTRO DIPLOMADO
- Actualización educativa: En 9 módulos serás formado con el contenido más actualizado y pertinente para comprender los procedimientos tributarios, el sistema nacional de derecho tributario, el marco legal de tributación, la determinación del ITAM, entre otros temas.
- Certificado gratis: Recibirás un certificado de 240 horas académicas válido para postularte para convocatorias públicas y privadas.
- Clases a tu ritmo: Este curso está hecho para que te especialices respetando tus otras obligaciones. También puedes repasar las clases cuando lo desees, pues el material queda grabado a tu disposición.
- Material pedagógico: Tendrás acceso a una biblioteca, entre libros y artículos, con más de 3.000 documentos jurídicos, además de separatas, artículos actualizados, bibliografía recomendada, láminas y videos educativos.
- Docentes calificados: El Diplomado será dictado por profesores altamente calificados que no solo te orientarán sino que participarán contigo en casos prácticos de la actualidad y estarán abiertos a consultas y asesorías gratuitas.
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Preguntas frecuentes
¿Cómo accederé al diplomado?
Lugo de realizar el pago y llenar ficha de inscripción te enviaremos un correo de confirmación y las fechas de de inicio de las clases en vivo.
¿Las clase son en vivo y duración?
Las clases son en vivo por ZOOM, una plataforma interactiva por medio de chat, video y audio.
Aprenderás en tiempo real y desde la comodidad de tu smartphone, tablet o
computadora.
DURACIÓN:
Duración aproximado de 2 meses, clases un vez por semana.
¿Tendré acceso a las actualizaciones?
Sí, tendrás acceso a las actualizaciones de seminarios en vivo.
¿Puedo pagar en Cuotas?
Sí, puede solicitar a nuestros asesores de de venta o al correo [email protected]
¿Cuanto meses tengo acceso al contenido?
El acceso es por un año desde el momento de tu confirmación de su matrícula.
Certificación y entrega de certificados
Hay dos tipos de de certificaciones.
1.- Certificación por nuestra Institución ILCJ, sin ningún costo adicional.
2.- Certificación por el Colegio de Abogado del Callao, tiene un costo adicional de S/.50 soles por cada diploma.
Entrega de certificados
Envío digital en PDF a su correo sin ningún costo adicional.
Envío de certificado en físico a provincias tiene un costo adicional de S/.30 soles.
Envío de certificado a Lima (ciudad) tiene un costo adicional de S/.20 soles
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